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发布者:jjgzgs  发布时间:2015/12/14  阅读:712


  • 根据公司《九江市国有资产经营有限公司内部审计管理暂行办法》(九国经字【201328号)和《关于开展2014年度财务内部审计和对公司资产进行全面清查的通知》(九国经字【20157号)文件精神,公司成立了内审小组。这次审计我们着重对被审单位的人、财、物及2014年度财务核算的规范性,经费是否在公司核定范围内列支,超范围列支的经费是否经过公司批准去开展内部审计。

    在周翔财务总监的带队下,监察审计部经过28天的外勤审计工作,完成了对6户控股子公司及下属10户资产管理处2014年度财务内审工作,共出具了16份《内部审计报告》。经1030日经理办公会决定,根据《2014年度内部审计报告》中“内审结果及建议”,有针对性的提出了37条整改要求,按照每户内审情况分户出具《2014年度内部审计整改通知书》共16份。(监察审计部 李妍)

     

     

     

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